目 的    分析了解产品风险评估政策在实际工作中的实施情况，进一步评价产品风险评估政策的符合性、适宜性和有效性。

范 围    产品风险评估政策中所覆盖的要求和涉及部门。
 
日 期    2011年6月1-3日

依据    产品风险评估政策、适用的法律法规及相关方的要求

审核组    组长：****      组员：***  ***  *** **** ****

方 式    现场抽查、询问、查看记录

审核情况概述

审核组在各部门的积极配合下，认真遵照审核计划的安排组织实施，审核过程严格遵守纪律，坚持对事不对人的工作原则，努力做到公开、公平、公正，采取现场面谈、随机抽查、询问和查看记录等方式，进行认真细致的审核。

 
通过审核情况看，目前公司产品风险评估政策运行正常，各部门及工作现场基本上能够按照规定要求操作，基本达到了制度化、规范化管理的目的，产品风险评估政策运行 效果明显改进和提升；

1.工作现场卫生整洁，产品、物料等货物堆放比较整齐，没有发现货物堆放超高现象，消防设施周围基本没有货物堆放情况，通道畅通，各类消防设施的配置、摆放较之以前明显改进，各种消防安全标识基本符合要求；
2.设备设施管理改进效果明显，各种计量器具均按照要求进行了检测，特种设备也都进行了安全检测；
3.各种原料辅料各项测试指标达标，每批产品均进行了测试，并保留了相关测试资料；
4.产品生产过程控制严格，自首件开始直至产品出货的全过程均可追溯，在生产过程中，严格执行工艺要求，加强培训，规范操作，并确立了下道工序是我的客户“的质量控制理念，产品出厂合格率达到100%。
 
5.在玻璃、断针方面均有有效的措施进行控制，确保了产品质量，杜绝了风险的存在。

审核结论

    审核组认为：本次风险评估，对公司运营管理有很大的推进作用，极大的提高了管理人员的管理素质，风险评估政策的建立是符合公司实际的，是充分、适宜和有效的。
下步要求及建议

1.要求各部门要进一步识别和评价产品生产过程中所存在的风险，并采取相应的管理措施，杜绝一切风险的存在；
2.各部门要进一步识别和收集适用的法律法规，加强法律法规学习，遵循法律法规要求，指导工作实际；
3.各部门管理人员要遵照风险评估的相关要求，创新管理思路，制定并不断完善标准，科学规范管理，促进管理上当升级，生产部门要加大现场管理力度，不断理顺，优化产品生产流程，清洁生产，节能降耗，降低成本；贸易部门要加强与相关部门的沟通与协调，及时传递客户需求信息；技术部门要加强监督、抽查力度，学习行业法规，制定和完善产品标准，加大技术创新力度，广泛收集内外部信息，识别顾客要求和期望，根据国家环保要求和行业标准，设计开发新产品，及时发现问题，及时采取纠正措施，保证产品质量，满足顾客和市场需求。

分发范围    各部门，并由企管办存档
 
审核组长（签字）