一个企业管理运行是否规范取决于管理体系运行是否规范，为此根据集团体系办的要求，每月制定体系运行推行计划，根据在哪个时间段需完成的事项排上计划和时间截点，每两个星期开会集体讨论事项完成情况，并对下步需完成的进行集体讨论。

　　二、目标统计:

　　20__年截止到10月份，公司环境、安全管理体系通过近阶段的努力，部分质量目标、环境和职业健康安全目标、指标基本达到或超过目标值，但还有部分目标、指标尚有一定差距，目标见附件。

　　三、公司环境、职业健康安全方面：

　　1、 生活废水经华测测试公司20__年7月份检测结果看达到或低于达标排放的目标、指标值。

　　2、废弃物回收率达到100%，处置率达到100%，并交由宁波大地化工环保有限公司和慈溪市观海卫镇环境卫生管理所处置。

　　3、厂界噪声及职业噪声经华测测试公司20__年7月份的检测有部分未达到标准要求。但所有在噪声中工作的员工必须佩带耳塞。

　　4、作业场所空气质量在20__年7月华测测试公司对塑材、线缆、装配车间所作的检测达到标准要求。同时管理部已对上述车间及高危作业岗位的员工按体检周期分别于6月份、10月份委托慈溪市第二人民医院和慈溪中医院进行身体检查，对身体检查结果确实不适应在原岗位工作的一名员工，公司已采取措施安排在适宜的岗位上工作，以确保员工的身体健康。

　　5、食堂油烟经华测测试公司20__年7月份的检测均达到标准要求。

　　6、人身伤害事故：一般人身伤害事故经管理部统计我司20__年1-10月份为14起，与11年相比有所下降。

　　7、火灾事故：20__年公司1-10月份火灾事故为0起。

　　20__年公司共建立并实施环境与职业健康安全管理方案7个，分别为：

　　（1）线缆车间单线机，护套机安全门改造方案；（该方案于20__年3月20日完成，共计花费1000元）

　　（2）节约电能消耗方案：（该方案常年执行，共计花费1000元）

　　（3）装配车间焊锡工位改进方案；（该方案于20__年4月15日完成，共计花费35万元）

　　（4）插头车间澳式产品加工机台改进方案；（该方案于20__年6月30日完成，共计花费48000元）

　　（5）塑材车间防止二辛酯泄露报警系统改进方案；（该方案于20__年3月20日完成，共计花费500元）

　　（6）防止废油滴漏到地面影响环境方案；（该方案于20__年3月20日完成，共计花费500元）

　　（7）普通注塑机更换为伺服注塑机改进方案；（该方案于20__年8月31日完成，共计花费121.2万元）

　　以上管理方案均已按要求完成，并有效降低/杜绝工伤事故的发生。

　　四、法律法规符合性方面

　　依据三合一管理体系的要求，及各政府部门法律法规的更新情况，由体系办/部对相关法律法规进行了重新搜集整理，并进行了合规性评价。例如增加了《防暑降温措施管理办法》等。从而更加清楚了本公司环境及职业安全运行情况与法律法规的.符合情况。

　　五、三合一体系培训方面

　　20__年体系实施过程中，依据公司培训需求，专门聘请外部老师进行了职业健康安全管理体系换证的培训工作，此次更新后的职业健康安全标准与质量、环境管理体系标准更加兼容，更加强调“健康”的重要性，增加了“合规性评价”要求，对职业健康安全策划部分的控制措施层级提出了新要求，对术语和定义部分做了较大调整和变化。

　　另外在今年5月份还针对贸易部门进行了相关程序的培训，让贸易部门更好的了解根据程序要求操作。

　　六、环境因素及危险源识别控制情况报告

　　6月份重新组织对环境因素进行了识别，及对危险源进行了辨识，共确定重要环境因素63个，重大危险源素56个，并采取了相应的控制措施，通过实施这些控制措施，重要环境因素及重大危险源得到了有效的控制，未发生环境污染事故，未发生职业病，也未发生重大工伤事故，1-10月共发生工伤事故14起。

　　七、体系运行的监督机制的建立和有效实施，确保了体系的有效运行

　　（一）、公司于20__年7月12日进行了集中式内审。

　　我司在这次内审中共查出不符合项7项，主要分布在Q7.5.1生产和服务提供的控制一项；Q8.4数据分析一项；Q7.2.2与产品有关的要求的评审一项；Q7.5.2生产和服务提供过程的确定三项；H4.4.6运行控制两项；E/H 4.5.1 绩效测量和监视一项。

　　1、抽查20__年1-6月客户验货合格统计，其结果反映出个月均未达到公司98%的质量目标，部门不能提供实施了原因分析，制定纠正预防处置的相关证据。；

　　2、相关员工职业病体检还有车间焊锡工没有做体检；

　　3、一线校准记录有三天没有做，生产产量有，耐压记录没有；

　　4、生产16线高压标准__V，实际为2500V,与作业指导书不符；

　　5、27#机化学品（白油）用饮料瓶装，没有做标示；

　　6、延长线需加强对打耐压员工培训，对专业知识了解，耐压设定参数没有与作业指导书一致；

　　7、生产PVC配方表没有编制，批准。

　　针对此次内审发现的不符合项，各责任单位均进行了原因分析，并制定了可行的改进计划。经过内审小组的检查确认，达到了改进的要求，取得了较好的效果。

　　（二）、集团公司于20__年9月4、5日接受监审。

　　由于一年来，公司上下始终坚持质量、环境、职业健康安全方针，管理体系得到较好的实施和保持；20__年上半年目标指标基本达成，尤其在品质、销售量、顾客满意等方面取得较好业绩，关于我司无严重不符合项，一般不符合项三项。所以本次监审顺利通过，取得了新的三合一体系证书。

　　（三）、第三方工厂检查

　　20__年1-10月共计接待工厂检查15次。其中质量检查10次，社会责任检查5次。检查出的不符合项均在规定时间内整改到位。

　　通过对公司三合一管理体系的内部审核、外部监审及第三方工厂检查，表明我司的质量管理体系，环境管理体系及职业健康和安全管理体系能够正常运行，基本符合三个管理体系的要求。

　　八、继续整改关注问题点

　　1、不够观注节能减排、减碳环节。未来一年，我们应策划合理目标指标，并制定相应的方案加以控制。

　　2、要加强执行力，凡是体系文件规定的要求，必须不折不扣地想方设法地完成，雷厉风行，令行禁止，在三体系的运行过程中显得尤为重要。

　　3、要加强对体系的动态管理，及时识别新的环境因素和危险源及法律法规，并加以控制，以规避风险。

　　4、加强对各类设施的监测，如防雷、防静电、漏电保护、接地电阻等。

　　5、进一步完善消防应急演练计划，确保其可操作性和有效性。

　　6、加强对特种设备的监控。

　　7、制定20__-20__年滚动内审计划，定期对部门车间进行监督检查。