推行阶段

工 作 内 容

主担当

进度安排

备  注

准备

阶段

1、由顾问师同凌进公司主要负责人进行沟通，进行现状及需求分析。

顾问师

第一周

公司安排管理人员配合

2、召开IATF16949：2016贯标动员会

顾问师

部门主管及以上人员参加

3、现场诊断：根据IATF16949：2016国际标准的要求对客户的管

理状况进行初步检查，找出差距，编制诊断报告。

顾问师

各部门主管配合

4、推行工作准备

任命公司管理者代表，

总经理

总经理

成立推行推行委员会，拟定推行委员名单

管理者代表

/

收集、整理公司现有体系文件及表格。

文员

公司安排文员完成

第一阶段培训（基础知识

）

1、对中层管理人员培训IATF16949基础知识。

顾问师

第二—三周

部门主管及以上人员参加

2、对中层管理人员进IATF16949：2016标准讲解。

顾问师

部门主管及以上人员参加

3、IATF16949之过程绩效培训

顾问师

部门主管及以上人员参加

4、五大手册的培训

顾问师

部门主管及以上人员参加

体系

设计

阶段

质量方针、目标设计及目标的计算方法。

总经理

第四周

管理者代表

组织结构的设计、职位的设计、职责权限的设计

总经理

管理者代表

过程的识别与分析、业务流程的设计

管理者代表

部门主管

体系文件架构的设计，编制体系文件清单（包括一、二、三级文件）

顾问师

管理者代表、部门主管

质量记录的策划并编制《质量记录清单》。

顾问师

管理者代表、部门主管

第二阶段培训

文件编写培训。

顾问师

第五周

部门主管及以上人员参加

推行阶段

工 作 内 容

主担当

进度安排

备  注

体系的建立

1、编写质量手册初稿。

顾问师

第六—九周

/

2、编写程序文件初稿

部门主管

相关人员配合

3、编写三级文件初稿

部门主管

部门主管或管代指定人员

4、编制表格样表初稿

部门主管

部门主管或管代指定人员

5、5S标识牌、宣传标语牌、车间标识牌的制作与跟踪。

管理者指定

各现场管理人员

6、讨论并确定质量手册。

顾问师

中层以上管理人员

7、讨论并确定程序文件。

管理者代表

对应部门主管

8、讨论并确定三级文件

管理者代表

对应部门主管

9、讨论并确定记录表格样表

管理者代表

对应部门主管

10、体系文件系统审、的整合，形成系统

顾问师

ISO小组成员配合

11、体系文件的统一排版、编号

文员

/

12、质量手册、程序文件、三级文件的的打印、审批、复印、装订、盖章、分发等。

文员

/

第三阶段培训

1、召开体系文件发布会并进行质量手册和程序文件的培训。

顾问师

第十周

中层以上管理人员

2、作业文件的培训

部门主管

文件使用人员参加

3、对公司的全体管理人员培训5S。

顾问师

公司指定现场管理人员或员工代表

推行阶段

工 作 内 容

主担当

进度安排

备  注

体系

实施

阶段

1、生产现场整改规划等。

管理者代表

第十一周开始—现场审核

公司自己安排人员

2、进行体系的运行辅导，辅导记录的填写

顾问师

部门主管

3、体系运行

各部门主管

体系有关人员参与体系实施

4、体系运行过程中的检查、辅导

顾问师

各相关部门和人员

第四阶段培训

5、内审员基本知识的培训。

顾问师

第十二周

管理者代表和内审员

体系评价与改善阶段

1、编制审核计划、编制内部审核检查表

内审组长

第十三周

内审员

2、确定内审员名单及审核组长名单并进行任命。

管理者代表

/

3、辅导进行内部审核。

顾问师

内审组及各相关部门

4、内审不合格项的整改。

部门主管

责任人员

5、客户满意测量分析

市场部

第十四、

十五周

相关部门配合

6、管理评审前的准备工作

管理者代表

相关部门配合

7、整理内部审核资料。

内审组长

内审员配合

8、辅导进行管理评审

顾问师

部门主管及以上人员

9、整理管理评审资料

管理者代表

相关部门配合

认证阶段

1、现场审核前全面检查。

顾问师

第十六周

相关人员配合

2、认证准备培训

顾问师

部门主管及以上人员参加

3、第三方正式评审

认证公司

第十七周

相关部门、人员配合

4、辅导现场审核后不合格项的整改

责任部门

责任人员配合

推行阶段

工 作 内 容

主担当

进度安排

备  注

准备

阶段

1、由顾问师同凌进公司主要负责人进行沟通，进行现状及需求分析。

顾问师

第一周

公司安排管理人员配合

2、召开IATF16949：2016贯标动员会

顾问师

部门主管及以上人员参加

3、现场诊断：根据IATF16949：2016国际标准的要求对客户的管

理状况进行初步检查，找出差距，编制诊断报告。

顾问师

各部门主管配合

4、推行工作准备

任命公司管理者代表，

总经理

总经理

成立推行推行委员会，拟定推行委员名单

管理者代表

/

收集、整理公司现有体系文件及表格。

文员

公司安排文员完成

第一阶段培训（基础知识

）

1、对中层管理人员培训IATF16949基础知识。

顾问师

第二—三周

部门主管及以上人员参加

2、对中层管理人员进行IATF16949：2016标准讲解。

顾问师

部门主管及以上人员参加

3、IATF16949之过程绩效培训

顾问师

部门主管及以上人员参加

4、五大手册的培训

顾问师

部门主管及以上人员参加

体系

设计

阶段

质量方针、目标设计及目标的计算方法。

总经理

第四周

管理者代表

组织结构的设计、职位的设计、职责权限的设计

总经理

管理者代表

过程的识别与分析、业务流程的设计

管理者代表

部门主管

体系文件架构的设计，编制体系文件清单（包括一、二、三级文件）

顾问师

管理者代表、部门主管

质量记录的策划并编制《质量记录清单》。

顾问师

管理者代表、部门主管

第二阶段培训

文件编写培训。

顾问师

第五周

部门主管及以上人员参加

推行阶段

工 作 内 容

主担当

进度安排

备  注

体系的建立

1、编写质量手册初稿。

顾问师

第六—九周

/

2、编写程序文件初稿

部门主管

相关人员配合

3、编写三级文件初稿

部门主管

部门主管或管代指定人员

4、编制表格样表初稿

部门主管

部门主管或管代指定人员

5、5S标识牌、宣传标语牌、车间标识牌的制作与跟踪。

管理者指定

各现场管理人员

6、讨论并确定质量手册。

顾问师

中层以上管理人员

7、讨论并确定程序文件。

管理者代表

对应部门主管

8、讨论并确定三级文件

管理者代表

对应部门主管

9、讨论并确定记录表格样表

管理者代表

对应部门主管

10、体系文件系统审、的整合，形成系统

顾问师

ISO小组成员配合

11、体系文件的统一排版、编号

文员

/

12、质量手册、程序文件、三级文件的的打印、审批、复印、装订、盖章、分发等。

文员

/

第三阶段培训

1、召开体系文件发布会并进行质量手册和程序文件的培训。

顾问师

第十周

中层以上管理人员

2、作业文件的培训

部门主管

文件使用人员参加

3、对公司的全体管理人员培训5S。

顾问师

公司指定现场管理人员或员工代表

推行阶段

工 作 内 容

主担当

进度安排

备  注

体系

实施

阶段

1、生产现场整改规划等。

管理者代表

第十一周开始—现场审核

公司自己安排人员

2、进行体系的运行辅导，辅导记录的填写

顾问师

部门主管

3、体系运行

各部门主管

体系有关人员参与体系实施

4、体系运行过程中的检查、辅导

顾问师

各相关部门和人员

第四阶段培训

5、内审员基本知识的培训。

顾问师

第十二周

管理者代表和内审员

体系评价与改善阶段

1、编制审核计划、编制内部审核检查表

内审组长

第十三周

内审员

2、确定内审员名单及审核组长名单并进行任命。

管理者代表

/

3、辅导进行内部审核。

顾问师

内审组及各相关部门

4、内审不合格项的整改。

部门主管

责任人员

5、客户满意测量分析

市场部

第十四、

十五周

相关部门配合

6、管理评审前的准备工作

管理者代表

相关部门配合

7、整理内部审核资料。

内审组长

内审员配合

8、辅导进行管理评审

顾问师

部门主管及以上人员

9、整理管理评审资料

管理者代表

相关部门配合

认证阶段

1、现场审核前全面检查。

顾问师

第十六周

相关人员配合

2、认证准备培训

顾问师

部门主管及以上人员参加

3、第三方正式评审

认证公司

第十七周

相关部门、人员配合

4、辅导现场审核后不合格项的整改

责任部门

责任人员配合