深圳ISO9001:2015认证中需要的记录表格清单
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序 号
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记 录 名 称
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编 号
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保存期限
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编制部门
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1
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《文件发放/回收记录》
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PG-J--01
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3年
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总经办
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2
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《文件档案借阅/复制登记表》
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PG-J--02
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3年
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总经办
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3
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《受控文件清单》
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PG-J--03
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3年
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总经办
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4
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《文件更改申请单》
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PG-J--04
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3年
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总经办
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5
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《文件销毁申请单》
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PG-J--05
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3年
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总经办
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6
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《公司文件、资料传阅记录单》
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PG-J--06
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3年
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总经办
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7
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《文件审批转呈登记表》
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PG-J--07
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3年
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总经办
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8
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《公司内部发文签收单》
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PG-J--08
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3年
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总经办
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9
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《业主公告/来文转发登记表》
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PG-J--09
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3年
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总经办
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10
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《外来文件清单》
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PG-J--10
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3年
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总经办
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11
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《质量记录清单》
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PG-J--11
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3年
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总经办
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12
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《卷内档案目录清单》
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PG-J--12
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3年
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总经办
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13
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《管理评审计划》
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PG-J--13
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3年
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总经办
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14
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《管理评审通知单》
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PG-J--14
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3年
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总经办
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15
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《管理评审报告》
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PG-J--15
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3年
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总经办
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16
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《年度内审计划》
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PG-J--16
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3年
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总经办
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17
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《审核实施计划》
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PG-J--17
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3年
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总经办
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18
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《内审检查表》
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PG-J--18
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3年
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总经办
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19
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《内审不合格报告》
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PG-J--19
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3年
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总经办
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20
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《不合格项分布表》
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PG-J--20
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3年
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总经办
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21
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《内部审核报告》
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PG-J--21
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3年
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总经办
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22
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《内审首次/末次会议签到表》
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PG-J--22
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3年
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总经办
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23
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《质量目标完成情况统计表》
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PG-J--23
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3年
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总经办
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24
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《员工宿舍登记表》
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PG-J--24
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3年
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总经办
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25
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《纠正和预防措施处理单》
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PG-J--25
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3年
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总经办
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26
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《不合服务处置单》
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PG-J--26
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3年
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总经办
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27
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《月/年度培训计划》
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PG-J--27
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3年
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总经办
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28
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《会议纪要》
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PG-J--28
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3年
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总经办
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29
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《知会单》
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PG-J--29
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3年
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总经办
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30
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《工作日报》
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PG-J--30
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3年
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总经办
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31
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《周工作计划及情况实施汇报》
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PG-J--31
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3年
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总经办
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32
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《部门月工作计划》
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PG-J--32
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3年
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总经办
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33
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《部门月工作总结》
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PG-J--33
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3年
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总经办
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34
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《年度部门工作计划/总结》
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PG-J--34
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3年
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总经办
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35
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《日常工作检查表》
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PG-J--35
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3年
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总经办
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36
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《绩效考核管理指标汇总表》
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PG-J--36
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3年
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总经办
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37
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《顾客回访计划及记录》
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PG-J--37
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3年
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总经办
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38
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《公司各岗位人员任职要求》
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PG-J--38
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3年
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总经办
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