茂名建筑ISO9000/ISO14000/OHSAS18000/GB50430认证审核必备资料
一 公司资质
1) 营业执照（副本）
2) 组织机构代码证（副本）
3) 安全生产许可证
4) 建筑施工资质证书
5) 办公楼产权证明
6) 在建项目清单：在建项目、竣工项目
7) 施工现场食堂卫生许可证
8) 项目：2个竣工、1个在建
9) 电子版的企业简介以及组织机构图
二 人员资质:
1) 安全生产管理培训证书
2) 项目经理证\建造师\五大员证\特种工证(电工\焊工\起重机械工)\技术工种证书（钢筋工\水泥工\架
子工等）\职称证书(高工\工程师\助工)\学历证书(大专以上\行业相关)名单及证件
3) 施工现场食堂员工健康证（2-3人）
三 证明\报告类\协议类:
1) 环境守法证明(盖章) ，当地环保局
2) 安全守法证明(盖章)， 当地建管站
3) 污染物委托处理协议(施工垃圾处理协议、固体废弃物回收处理协议)
4) 在建项目的环境监测报告(噪音\粉尘)
5) 办公现场: ①生活垃圾处理(由物业负责;物业管理合同) ②生活废水：每月水费交费单（含排污费）
6) 员工社保交费证明（社保单）
7) 员工体检证明(体检报告\缴费单)
8) 新劳动合同
9) 2011年10月份至今,每个月的水\电消耗统计数据（办公区域和项目现场）
四 QESM整合体系文件编写要求
1) 文件发布时间:
2) 公司组织架构及人员分配:
3) 最新版企业简介
五 体系运行记录前期资料准备:
1) 刻文件章: 受控文件、非受控文件
2) 培训工作资料：三级安全教育台帐及培训记录，整理备用
3) 设备设施管理:
a) 办公设施台帐
b) 施工工具\设备清单
4) 计量检测仪器管理:
a) 仪器清单:经纬仪、水准仪、靠尺
b) 上述仪器送检定并获取检定报告/证书
5) 在建项目清单登记的合同资料
a) 投标书（电子版）
b) 中标通知书
c) 承包合同
d) 分包合同
6) 合格供方名单(名称/地址/联系方式/联系人/产品种类)，包括工程材料、劳务分包、工程分包、施工
机具供应方；另准备劳务分包及工程分包合同、施工机具租赁合同。
7) 劳务及工程分包方的相关资质。
8) 在建项目所需工程材料、构配件的采购合同/计划单/采购单整理备用
9) 采购的材料、构配件的质量证明书、材质报告、质检报告（两个项目）
10) 顾客满意度调查表(新版)需客户盖章。
11) 相关方环境安全状况调查表(新版)相关方签字/盖章。
六 现场审核项目资料:
1) 竣工项目全套施工、验收资料（施工许可证、开工报告、施工组织设计、施工方案、技术交底、施工
日志、设备/材料/构配件报验资料、隐蔽工程、检验批、分部分项、单位工程验收、竣工验收报告、安全例会
）
2) 在建项目施工、验收资料（同竣工项目，整理当前施工阶段所形成的资料）
3) 施工现场安全检查资料，含：临时用水、用电方案；电气安全检查、消防安全检查；文明施工检查评
分；安全检查评分；技术交底中应增加安全保护、环境保护内容；搅拌机接地电阻检验记录。
七 环境、安全管理体系运行记录（咨询师负责）。
1) 环境因素识别、评价、输出《环境因素清单》、《重要环境因素清单》
2) 危险源识别和风险评价，输出《危险源清单》、《重要危险源清单》
3) 环境、安全管理方案（针对环境目标/指标、安全目标/指标；考虑重要环境因素，重要危险源而制订
）
4) 应急预案（针对环境、安全突发事故、紧急事件制定）
5) 合规性评价：针对识别的适用环境安全法律法规的相关条款内容遵循情况进行评价（①办公现场 ②
施工现场）
6) 演习记录（选取1-2种应急预案做针对性演习）
7) 污染物控制：按月统计：①废水排放量 ②生活垃圾排入量（办公场所）③施工垃圾产生量 ④其它固
体废弃物排放量
8) 危险源及安全运行控制
①事故统计、调查、分析 ②职业病统计
③施工现场安全检查资料，含：临时用水、用电方案；电气安全检查、消防安全检查；文明施工检查评分；安
全检查评分；技术交底中应增加安全保护、环境保护内容。
八 内审全套资料（咨询师负责）
QESM三体系内部审核员 人 培训时间：
姓名 性别 身份证号码
九 管理评审全套资料（咨询师负责）
十 相关标识和施工现场环境整理
1、项目现场五牌一图
2、现场配置灭火器、垃圾箱（分类可回收和不可回收）、急救包
3、办公室配置灭火器、垃圾箱（分类可回收和不可回收）
4、办公室质量环境安全方针、目标标识牌
5、施工现场环境清扫，安全整顿，现场安全标语、警示牌
