1.环境识别 是否有识别组织的内外部环境；如经济环境、技术环境、内部资源因素等。可以提供相关的文件或记录。 2.识别组织的相关方 是否识别组织的相关方；相关方包括内部相关方和外部相关方。 3.相关方需求 是否有识别相关方需求； 4.风险及机遇 是滞有针对组织环境和相关方需求进行风险风险和机遇评价； 5.应对措施 是否有针对相应的风险和机遇采取措施；确认措施是否有实施。 6.手册 是否形成过程清单； 是否有定义每个过程的拥有者；是否有识别中户特殊要求；