襄阳机械ISO9000认证特殊过程审核
正确识别特殊过程以及需要确认的过程
（1）该过程是否形成顾客要求的产品内在质量特性，与产品内在质量特性无关的过程，不属于特殊过程。
（2）该过程虽然形成产品的内在质量特性，但这些特性能在后续的检验中组织进行连续的而非间断的周期性验证的过程，不属于特殊过程。
（3）特殊过程的识别应视组织和产品的实际情况而定，不能简单地认定某个过程是或不是特殊过程。
-02-审核过程要突出重点抓住关键
一查文件的齐套性（1图4表2规范）
1图：产品图（含零部件）。
4表：关键工序明细表、关键工序“三定表”、过程能力调查表和统计技术用表。
2规范：产品检验规范、试验规范。
-03-查现场标识的可追溯性
a.关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键过程”或“G”标识，也有关键件（特性）标识。
b.对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图、表及测定人员等要素。
c.首件检验。审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录。
d.关键和重要特性检验，通常情况下实施检验，并保持实测记录。
国军标认证中特殊过程和关键过程的理解与应用-GJB9001C-2017(34)
e.各项质量原始记录、图、表等必须齐全，数据准确，妥善保管，均具有可追溯性。
f . 关键过程必须实行 “ 三定”，即定工序、定人员、定设备，填写三定表，是否经劳资、工艺、质量部门认可。
g. 关键过程的人员要求。凡从事关键过程的加工、装配、检验人员必须保持相对稳定，并定期进行考核。人员变动时应重新填写三定表。
h. 关键特性产品的放置。关键过程涉及关键、重要特性的产品（零部件）的存放，应放置在带有区别标记的储运器具或区域。
i. 工序能力验证，工艺部门在生产中应定期进行工序能力的验证分析，出具验证分析报告。
-04-查特殊过程确认的充分性
特殊过程也称特种工序。特殊过程的审核流程与关键过程（工序）的审核基本相同，分文件审核和现场审核，重点审核被确认的要素：人机料法环测（5M1E）。
人：特殊过程工序操作人员应经过技能培训持有等级资格证书，如焊工证、探伤工证、化学分析员证、检验员证等，确保具有该过程上岗资格。
机：该过程基础设施、设备、工装，以及各种监视和测量仪表，应按其功能分别配备，其精度应满足工艺要求，严禁一表多用。对产品质量有关键作用的仪表应双倍配置，并有安全报警装置。
料：各种原辅材料应具有进厂合格证明文件和质量保证单。对产品质量有重大影响的原辅助材料，应按有关要求进行入厂复验。
法：特指工艺规程，特殊过程的工艺技术文件除明确工艺参数外，对其工艺参数的控制方法和环境条件还应有具体的规定，确保文件的充分性。特殊过程工艺参数的变更，必须经过充分试验、验证，其结论经批准后，应纳入有关技术文件方可执行。
环：特殊过程工艺环境条件的鉴定，必须经有关授权部门确认。
测：指特殊过程的鉴定或确认，各种质量检查记录，化验、分析报告，控制图、表等都必须按归档制度整理保管，随时处于受检状态。产品在加工过程中，鉴定检验人员应经常在生产现场，监督检查工艺规程的执行情况和原始记录的记录情况，并做好监督检查记录。
审核员应关注确认准则的完整性、适用性、再确认的条件以及特殊过程确认（再确认）记录的可追溯性，应特别关注确认过程必须与适用的产品同步进行，不结合产品的确认只是工艺评
