ISO14001：2015标准8.1运行策划和控制

中几大重要过程已经形成文件化的运行准则、控制要求并要求保持必要的运行证据。

    提供了程序文件、作业指导书、应急响应预案等文件；行政科、生产技术、质检科策划并发布公司

的《设备操作规范》、《工序作业指导书》、《不合格控制程序》，规定必须形成的过程记录，如运行

记录、检查记录等，并就执行情况定期巡查。车间执行的环境类技术文件都报请公司技术负责人或生产

部经理批准，不得随意更改。

    公司经营过程中与环境有关的主过程有：

    1.采购、外协、外包：提供《采购控制程序》《供应商管理要求》《相关方告知书》等。确定了产

品和服务采购的环境要求，并与外部供方保持沟通。

    2.生产过程：提供《设备管理制度》、《设备操作规范》、《工序作业指导书》等

    3.仓储、搬运和质检等辅助性活动：提供《仓库管理制度》、《实验室管理规定》

    4.不合格品处理过程：提供《不合格品处理控制程序》、《废弃物管理规定》

    5.基础设施、消安设施管理过程：提供《公司消防安全管理制度》、《食堂管理制度》、《员工宿

舍管理制度》、《施工单位管理办法》

    6.外包活动：公司暂无外包过程；公司的外包过程有劳务外包、运输外包、基建外包等，提供《外

包过程环境保护协议》

    公司目前尚无专门的环境工程设施用于控制环境因素，没有工程控制。

    产品从采购、研发到生产、售后服务等过程，已经考虑到生命周期内可能存在的环境影响，采用了

较为合理的控制措施，以减轻对环境的破坏和威胁。

    提供运输协议、产品说明书，向运输方、销售商、最终消费者、产品的最后处理单位，明确了产品