1、与管理体系相关的内外部因素情况：

本公司在行业中处在起步水平，并有向前递增的趋势，市场份额也处在中游，客户群体主要分部在国内。跟着整个行业的发展期，经营状况稳步向上。公司的产品和服务属于传统行业，技术水平相对较强，严格执行相关的法律法规，市场价格相对也较低，具有一定的竞争优势，也积极在开发新的产品和服务，争取更有利的发展空间。高层管理积极把握市场动态，分析发展形势，了解同行的生产和服务水准，积极引进新的理念和思路，具备了科学和发展的观念，创新意识较强，为体系的运行提供了战略保障。

2、内部质量、环境管理体系情况分析：

2.1现状分析

    2017.06.28本公司在管理体系负责人组织下进行了内部质量、环境管理体系的审核工作，按照2015版ISO9001&ISO14001标准要求全面覆盖审核范围，逐条逐项进行检查对照。共发出2份内审不合格项报告，已责成相关部门限期整改完毕。

2.2纠正或改进措施

a）要求各部门将内部所有的成文信息,包括运行相关记录进行全面的清理整顿，将运行之前的成文信息或不完全符合贯标要求的记录按规定予以清除、作废或修订处理。

b）继续跟踪验证内审中开出的不合格项报告，要求整改部门加强全局意识，认真贯彻落实《纠正措施控制程序》。

c）发现的不合格项，各部门应立即限期整改完毕并跟踪记录，由行政部制定考核指标。

d）加强和提高管理层、各班组、操作层面人员素质，安排中层人员的管理培训、一线员工开展业务技能培训和质量、环境管理体系的再教育，以充分满足运行的人力资源的需求。

2.3评价或初步结论

a）本公司质量、环境管理体系的运行基本正常，逐步适应，成效较为明显，充分性已经体现出来（详细情况见《内部审核报告》）。

b）本公司体系运行至今未出现重大质量问题，但仍有差距，通过改进计划进一步整改，由质管部落实。

c）目前或今后一段时间内，本公司的质量、环境管理体系无重大变化或调整。

3、有关公司管理方针、管理目标的实施情况

3.1现状

a）方针通过会议、文件、简报、宣传栏等形式传达到全体职工，正在努力实现。

b）通过努力，目标基本达成 ，但还存在阶段性的波动，完成率不够稳定，需进一步加强巩固。环境管理方案正在进行中。

3.2纠正和改进措施

a）要求各部门按《质量目标分量表》中所列指标完成落实，确保总的质量目标的完全实现，并加以巩固。

b）下一步应做好目标的考核制度。

c）行政部应进一步加强对全公司质量目标完成情况的分析，统计工作。

3.3评价或初步结论

本公司方针和质量目标正在努力实现，目前或相当一段时间内暂无调整和更新。

4、生产和服务运行过程控制状况，产品质量趋势、管理绩效情况

4.1生产产品质量趋势

    本公司的产品质量呈稳中有升的总趋势，根据统计数据分析：出货产品合格率达99%，顾客满意率度95分以上，客户投诉为0。确保本公司的产品始终处于受控状态，特别是贯彻执行ISO9001&ISO14001:2015版标准后，本公司的产品质量、环境管理进一步提高。

4.2过程质量趋势

    由于本公司质量、环境管理体系建立之初，各种过程数据相对缺乏，各种数据都在相对积累中，今后初，我们采用统计技术对生产产品过程进行分析，其产品过程处于受控之中。我们应在以后的工作中，进一步加强和充分应用过程控制原理提高产品质量。

4.3评价或初步结论

    本公司的产品质量的总趋势呈上升状态，过程质量、环境处于受控之中。

5、产品质量的满意状态、顾客反馈及投诉处理情况

5.1现状分析

本公司通过贯彻执行ISO9001&ISO14001标准体系，产品质量意识进一步加强，产品质量水平进一步提高。指定专人负责产品质量管理工作。通过向用户发放《客户满意度调查表》改进本公司生产质量，这在以前是重未有过的事情。通过产品质量满意率的提高，加强了各部门的工作责任心，严把质量关，本公司社会效益已有所体现。客户所反馈的意见及建议都得到了有效处理和解决，特别是对客户的投诉公司特别重视，处理结果令客户非常满意。

5.2纠正和改进措施

a）今后凡出现用户投诉情况，由业务部将用户投诉情况及时反馈到各相关部门，由质检部组织相关部门全权处理，并将处理情况上报领导。

b）加强用户投诉处理过程中的验证环节，确保用户满意，通过纠正和改进增强用户满意。

5.3评价或初步结论

本公司的产品质量的满意度和用户投诉处理情况有较大改善。目前，尚未发生质量事故和用户投诉情况。

6、生产和服务中的监视和测量情况

公司配备了卡尺、千分次、二次元等，为满足产品符合性检测要求。

7、外部供方绩效情况

公司外部供应钢料、钛料等供方都是有质量保证，有产品认证的供方，可满足客户产品的要求。

8、生产和服务的资源配置情况

公司配置车床32台、研磨机1台，可满足不同客户的加工要求。

9、应对风险和机遇的控制情况

    应对来自不同客户的选择，不同产品对产品要求，客户需求及开拓是风险，机遇在于目前城市及景区需求量还是较大的，可接受客户对品质和产量的要求。

10、生产和服务的不合格情况，事故事件和统计分析报告、纠正措施的完成情况

公司现暂未出现预防措施，对生产中出现的纠正措施及内审出现的2份不合格情况都按措施计划得到了有效的实施和改进，经验证都达到了应有的要求。

11、管理体系对环境的适宜性、充分性、有效性的评价

11.1现状

a）本公司推行质量、环境管理体系之初，存在一些问题：与市场接轨意识不强，目的不明确，对文件控制不知如何操作，质量记录不知如何正确填写，程序不熟悉、不习惯，对质量方针、质量目标不理解等问题。

b）通过内审，领导高度重视，专门召开贯标推动会，结合考核办法，强行内部推广实施，使各部门贯标工作有了较大的改变。（见内审报告）

c）明确了各级人员各自的要求：

① 对每个职工的要求：在运行中，每个职工基本上都能熟悉并理解单位的质量方针，目标，所在部门职能，并明确了本人的质量职责和权限，清楚本人的工作所依据的文件，熟练撑握自己的工作技能。

② 对高层领导：在运行中，对最高管理者的要求是：批准贯彻质量方针，目标及实施的方法，掌握单位各部门职责和重要的接口方式，了解单位质量、环境管理体系基本情况和质量工作状态，组织管理评审。

③ 部门领导：对部门领导的要求是：明确理解质量方针、目标，并熟悉本部门的质量职责及相关质量、环境管理体系文件和工作的接口掌握本部门质量、环境管理体系运行的工作情况，明确对下属的工作接口。

④ 部门工作人员：熟悉本岗位的职责，清楚工作所依据的文件，做好所需的质量记录，了解与本人有关的工作接口，熟悉单位质量、环境管理体系文件和自己工作有关的部份，包括：质量机构，质量责任人等。

11．2 纠正措施

1）本公司在质量、环境管理体系运行中，经过全体职工的共同努力和大家的支持和积极的配合，基本上完成了我们前期的工作，成绩是肯定的。

2）目前公司的产品还不够全面,要求相关部门采取措施.开发更多更符合市场的产品。

评审总结：

本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。