ISO9001：2015如何用过程方法审核产品防护？
1. S13防护管理过程；涉及标准条款/要求（企业策划主要条款8.5.4）
2. 输入的证据：产品、包装物；入库单；检验合格的证明或记录；库存限额；发货清单等。过程目标：
产品防护完好率≥98%。
3. 使用的是保护工具、消防器材、库房、搬运工具、容器、温湿度计。适宜。
4. 查见《仓库管理程序》：与仓库主管进行了沟通明确了其控制的职责（仓库存放的产品防护）、要求
和方法。
5.输出：
5.1.仓库：用厂内机动车、液压叉车搬运方式，能文明作业，轻拿轻放，布局合理，现场有区域划分管
理。
包装：产品采用纸箱和胶箱包装，顾客要求时按顾客要求实施，产品之间使用隔板间隔防止碰撞，堆放
整齐，轻拿轻放。
储存防护：产品均整齐堆放在卡板和货架上，防护措施适宜，标识清楚，符合要求。
产品防护：根据产品的特点选择不同的包装材料和方法进行防护，防止污染产生。
仓库产品严格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、现场不合格品标识清楚，并隔离存放。
5.2.有温湿度管理规定和记录《温湿度记录表》：
规定：温度5-40℃,湿度50-85%.查实际温湿度记录：
成品仓温度20.8℃,湿度55%.
查用于部品上的标签（客户有要求的规范格式）未加以在适宜的温湿度管制，不当环境里容易造成粘性
不够，纸张翘起。
5.3.有储存高度宽度管理：高度不高于2.5米，宽度不超过栈板宽度。同时也有上重下轻的管理要求，视
具体产品的轻重给予具体的高度规定。
5.4.产品检验合格后办理入库，依据订单要求实施发货或送货，并开出库单，严格依照文件规定进行先
进先出(FIFO)管理出货，有月份颜色标识管理。
5.5.提供了“入库单”、“领料单”、“出货单”均有品名、规格、数量、入库人、出库人签名等。
a.提供了《定期盘点记录》（各类物料库存限额有具体规定）盘点人：沂南 日期：2016-5-12
b.抽查：原料WYL01132Y实物库存1158kg账结1158kg
同时提供了当日该料的入库单，核对准确1150kg。
c.成品402000002868实物库存2463pcs账结存2463pcs。
经现场审核：帐、物、卡、证保持一致性，符合要求。
6. 过程所有者需要熟悉仓库管理的知识和流程，通过经验和培训获得。
7. 绩效指标：预期产品防护完好率≥98%,实际统计数据为：100%，提供《2016年部门质量/HSF目标与达
成状况一览表》。
8.防护管理过程部分有效。
长期在库品、待判定物料、设变品也建议纳入管理。
