年度质量目标

年度质量目标

分解

6-7月实绩

管理方案有效性评价

管理措施

责任部门

有效性评价

生产过程中废品损失率

1.工艺纪律违纪次数每月≤1次；

0次

1.组织员工培训教育活动；

生产设备科

有效

2.班组长、工艺员、生产设备科主管加强工艺纪律监督；

生产设备科

有效

2.设备100%按计划维保；

100%

1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力；

生产设备科

有效

2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订维保要求；

生产设备科

有效

3.禁止超期运作、带病运作；

生产设备科

有效

4.特种设备不在安检有效期内不得运作；

生产设备科

有效

3.员工100%考核并持证上岗；

100%

1.新员工执行公司员工培训制度；

行政科

有效

2.所有员工均应考核；

生产设备科

有效

3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认；

生产设备科

有效

4.库存原材料物资合格率≥99.9%；

100%

1.入库前采购物资按要求验证；

仓库

有效

2.仓库做好产品防护、定期盘查工作；

仓库

有效

5.模具、制版外协合格率100%；

100%

1.模具、制版等外协方均按要求纳入合格供方管理；

经营科

有效

2.向外协方提供外协信息时，信息内容要完整、清晰，并得到评审；

经营科

有效

3.模具和制版投放批量生产前需确认；

生产设备科

有效

6.5S现场检查不符合每月≤1次；

0次

1.每位员工知晓5S要求；

生产设备科

有效

2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实；

生产设备科

有效

3.明确车间现场要求，定期安排巡查。

生产设备科

有效

7.首检执行率100%。

100%

1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯；

生产设备科

有效

出厂后质量损失率

1.误检漏检次数0次；

0次

1.质检人员按策划的要求实施检验；

生产设备科

有效

2.检验出错判定为质量事件，由生产设备科提交事件调查报告；

生产设备科

有效

2.特殊过程确认率100%；

100%

1.发泡、印刷等特殊过程需定期安排确认并形成记录

生产设备科

有效

3.计量器具校准率100%；

100%

1.计量器具设立台帐，形成周检计划，确保在校准有效期内；

生产设备科

有效

2.计量器具做好防护；

生产设备科

有效

3.对使用计量器具的员工安排培训；

生产设备科

有效

4.承运方合格供方控制率100%，顾客对运输服务的满意度≥95%；

100%；

100%

1.承运方纳入合格供方管理；

经营科

有效

2.在顾客满意调查时，调查客户对承运方的满意情况；

经营科

有效

5.5S现场检查不符合每月≤1次；

0次

1.仓库定期清洁、整理、整顿，经营科、行政科定期巡查；

仓库

有效

顾客满意度

1.通过认证机构年度现场审核，未出现严重不符合报告；

未发生

1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系；

行政科

有效

2.配合好认证机构完成现场审核，积极整改认证不符合报告；

行政科

有效

2.体系有效运行，内审不符合≤10个；

1个

1.按策划的要求定期组织内审；

行政科

有效

2.各部门配合好内审，积极整改内审不符合报告；

行政科

有效

3.销售合同合同评审率 100%；

100%

1.销售合同、订单统一登记，按合同管理制度实施管理；

经营科

有效

2.在承诺顾客前，根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审，并形成记录；

经营科

有效

4.顾客投诉处理满意率80%；

100%

1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况，并采取相应的公关措施；

经营科

有效

2.调查投诉内容，分析原因，形成对应措施并形成记录；

经营科

有效

3.调查顾客对投诉处理的满意情况，并形成记录；

经营科

有效

4.事后分析事件背后改进的机遇，采取改进措施；

经营科

有效

交货及时率

1.生产任务及时完成率100%；

100%

1.合同评审时，生产设备科根据生产情况参与对交货时间的评审；

生产设备科

有效

2.生产设备科按公司策划的要求，科学合理地安排生产任务，形成动态的生产 计划，并持续关注交货期限；

生产设备科

有效

2.设备异常故障停工次数≤1次；

0次

1.执行公司设备管理制度，建立设备台帐，形成定期维保计划；

生产设备科

有效

2.班组严格执行工艺纪律，不得擅自变更设备工艺参数；

生产设备科

有效

3.设备经授权方可操作，操作过程注意设备运行的安全和日常维护；

生产设备科

有效

3.采购及时率≥98%；

100%

1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理，必要时保持二家以个的合格供方；

经营科

有效

2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的，内容得到审批；

经营科

有效

3.制定适当的仓库最低库存计划；

经营科

有效

4.合格供方（含外包）控制率100%；

100%

1.建立合格供应商管理制度，形成合格供应商名录；

经营科

有效

2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录，动态跟踪管理；

经营科

有效

安全生产事故数

1.安生生产检查不符合≤2次，其中严重不符合0次；

0次

1.生产设备科（含下属生产车间、机修等）、经营科（含仓库）、行政科（厂房基建等）做好员工培训教育，并定期检查，发现问题及时整改

各科

有效

2.消防安全设施100%完成点检；

100%

2.消防设备执行集团公司要求，做好维护并定期点检

行政科

有效

3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。

100%

1.按策划的要求组织新员工培训，以及三级安全教育；

行政科

有效

2.适时组织三级安全教育考试，并保留试卷。

行政科

有效