IATF16949过程绩效指标
过程绩效指标一览表一
|
过程
分类
|
过程名称
|
子过程名称
|
绩效指标名称
|
目标
|
年度目标
|
统计
周期
|
计算方法
|
过程归口
管理部门
|
目标统
计部门
|
目标等级
|
||
|
2013
|
2014
|
2015
|
||||||||||
|
顾客
导向
过程
COP
|
合同评审
|
顾客要求识别过程
|
顾客订单完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
完成数量÷顾客订单数量×100%
|
销售部
|
销售部
|
○
|
|
合同评审过程
|
成品库存周转率
|
≥0.7
|
≥0.6
|
≥0.65
|
≥0.7
|
月
|
出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2
|
财务部
|
|
|||
|
产品准时交付率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
准时交付量÷应交付数量×100%
|
销售部
|
●○
|
||||
|
产品质量先期策划
|
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
|
开发计划未准时完成数
|
0
|
－
|
－
|
0
|
年
|
以当年内到期应完成的开发计划为准
|
技术部
|
技术部
|
●
|
|
|
PPAP一次未通过项目数
|
0
|
－
|
－
|
0
|
次
|
二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过
|
技术部
|
○
|
||||
|
产品制造
|
生产计划过程
|
生产计划按时完成率
|
≥95
|
≥90
|
≥92
|
≥95
|
月
|
完成数量÷计划数量×100%
|
生产部
|
生产部
|
|
|
|
过程控制管理
|
关键工序Cpk
|
≥1.33
|
≥1.33
|
≥1.33
|
≥1.33
|
月
|
按SPC统计分析规定
|
质控课
|
○
|
|||
|
安全事故数≤
|
0/1/20
|
0/3/30
|
0/2/25
|
0/1/20
|
年
|
直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下
|
人力
资源课
|
○
|
||||
|
一次交检合格率
|
≥90
|
≥80
|
≥85
|
≥90
|
月
|
合格数÷交检总数×100%
|
质控课
|
●
|
||||
|
内部质量损失率
|
≤0.4
|
－
|
－
|
≤0.4
|
月
|
内部质量损失总额÷总产值×100%
|
财务部
|
●
|
||||
|
设备管理过程
|
生产设备故障停机率
|
≤2
|
≤4
|
≤3
|
≤2
|
月
|
停机时间÷总运行时间×100%
|
生产部
|
设备课
|
○
|
||
|
关键设备总效率
|
≥0.7
|
≥0.6
|
≥0.65
|
≥0.7
|
月
|
使用率÷性能效率×一次交检合格率
|
|
|||||
|
工装管理过程
|
工装故障停工时间
|
≤35
|
≤45
|
≤40
|
≤35
|
月
|
故障停工时间不足半小时不计
|
生产部
|
车 间
|
○
|
||
|
产品交付
|
交付过程
|
产品准时交付率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
准时交付量÷应交付数量×100%
|
销售部
|
销售部
|
●
|
|
|
额外运费（元）
|
≤1000
|
≤1500
|
≤1200
|
≤1000
|
月
|
客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用
|
|
|||||
|
48 |
QMS过程绩效指标一览表二
|
过程
分类
|
过程名称
|
子过程名称
|
绩效指标名称
|
目标
|
年度目标
|
统计周期
|
计算方法
|
过程归口管理部门
|
目标统
计部门
|
目标等级
|
||
|
2013
|
2014
|
2015
|
||||||||||
|
顾客
导向
过程
COP
|
支付过程
|
货款回收管理过程
|
资金回笼率
|
≥90
|
≥85
|
≥88
|
≥90
|
月
|
回笼资金数÷应收资金数×100%
|
销售部
|
财务部
|
|
|
顾客反馈
|
顾客反馈过程
|
“三包”退货PPM
|
≤200
|
≤400
|
≤300
|
≤200
|
月
|
三包退货数÷交付数×1000000%
|
销售部
|
销售部
|
|
|
|
顾客反馈处理完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
处理完成数÷反馈总数×100%
|
企管办
|
○
|
||||
|
服务过程
|
服务完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
完成服务数÷要求服务数×100%
|
销售部
|
○
|
|||
|
顾客满意度评价
|
顾客满意度
|
≥90
|
≥80
|
≥85
|
≥90
|
月
|
按顾客满意度评价规定
|
●
|
||||
|
支持
过程
SP
|
文件记录控制
|
外来文件管理过程
|
顾客技术规范未及时评审数
|
0
|
－
|
－
|
0
|
月
|
未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时
|
技术部
|
技术部
|
○
|
|
体系文件管理过程
|
二三方审核不符合数
|
≤3
|
≤5
|
≤4
|
≤3
|
次
|
以正式不符合报告为准
|
企管办
|
企管办
|
○
|
||
|
技术文件管理过程
|
技术部
|
|||||||||||
|
记录管理
|
企管办
|
|||||||||||
|
人力资源管理
|
人力规划过程
|
员工流动率
|
≤5
|
≤7
|
≤6
|
≤5
|
月
|
离退人数÷在岗人数×100%
|
企管办
|
企管办
|
○
|
|
|
培训过程
|
培训计划完成率
|
≥95
|
≥90
|
≥92
|
≥95
|
月
|
完成项数÷计划总数×100%
|
○
|
||||
|
年度人均培训次数
|
≥20
|
≥15
|
≥18
|
≥20
|
年
|
培训人次÷员工总数
|
○
|
|||||
|
员工激励与授权过程
|
合理化建议提案数
|
≥10
|
≥5
|
≥8
|
≥10
|
年
|
全年合理化建议之和
|
○
|
||||
|
员工满意度管理
|
员工满意度
|
≥80
|
≥70
|
≥75
|
≥80
|
年
|
按员工满意度评价规定
|
○
|
||||
|
标识和
可追溯性
|
产品和状态标识控制
|
二三方审核不符合数
|
≤2
|
≤4
|
≤3
|
≤2
|
次
|
以正式不符合报告为准
|
生产部
|
企管办
|
|
|
|
可追溯性控制
|
||||||||||||
|
顾客财产
|
顾客财产管理过程
|
顾客财产完好率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
年
|
完好数÷总数×100%
|
销售部
|
销售部
|
|
|
|
产品防护
|
产品防护过程
|
产品防护不当损失率
|
≤0.07
|
－
|
－
|
≤0.07
|
月
|
产品防护损失金额÷总产值×100%
|
财务部
|
财务部
|
|
|
|
帐、卡、物抽查一致率
|
≥90
|
≥80
|
≥85
|
≥90
|
月
|
符合数÷抽查总数×100%
|
○
|
|||||
49
QMS过程绩效指标一览表三
|
过程
分类
|
过程名称
|
子过程名称
|
绩效指标名称
|
目标
|
年度目标
|
统计周期
|
计算方法
|
过程归口管理部门
|
目标统
计部门
|
目标等级
|
||
|
2013
|
2014
|
2015
|
||||||||||
|
支持
过程
SP
|
产品防护
|
产品防护过程
|
库存周转率（含成品、在制品、原材料）
|
≥0.5
|
≥0.45
|
≥0.48
|
≥0.5
|
月
|
出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2
|
财务部
|
财务部
|
○
|
|
采购过程
|
供应商选择和评价管理过程
|
供应商年度评价合格率
|
≥90
|
≥80
|
≥85
|
≥90
|
年
|
合格数÷供应商总数×100%
|
供应部
|
供应部
|
|
|
|
供应商业绩考评达标率
|
≥90
|
≥80
|
≥85
|
≥90
|
月
|
达标数÷考评总数×100%
|
○
|
|||||
|
采购实施过程
|
供应商准时交付率
|
≥95
|
≥90
|
≥92
|
≥95
|
月
|
准时交付批÷应交付批×100%
|
物控课
|
○
|
|||
|
采购零件批次交检合格率
|
≥95
|
≥90
|
≥92
|
≥95
|
月
|
合格批次÷交付总批次×100%
|
质控课
|
●
|
||||
|
监控和
测量装置
控制过程
|
MSA过程
|
MSA计划完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
完成数÷计划数×100%
|
技术部
|
质控课
|
|
|
|
监测装置管理过程
|
监测装置校准完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
完成数÷计划数×100%
|
○
|
||||
|
实验室管理过程
|
理化试验及时完成率
|
100
|
≥90
|
≥95
|
100
|
月
|
及时完成数÷试验总数×100%
在1个工作日内完成试验为及时
|
|
||||
|
设施与工作环境管理
|
工作环境(5S)
|
“5S”检查达标率
|
≥90
|
≥80
|
≥85
|
≥90
|
月
|
按5S检查评分标准
|
生产部
|
生产部
|
○
|
|
|
基础设施策划管理
|
设施设备策划完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
年
|
完成数÷策划数×100%
|
|
||||
|
应急计划
|
应急计划无效数
|
0
|
-
|
-
|
0
|
月
|
有效实物数÷实物总数×100%
|
|
||||
|
检验过程
|
检验过程
|
错漏检造成生产停工次数
|
≤3
|
≤5
|
≤4
|
≤3
|
月
|
发生停工不足一小时的不计
|
技术部
|
生产部
|
○
|
|
|
外部质量损失率
|
≤0.6
|
-
|
-
|
≤0.6
|
月
|
外部质量损失金额÷总产值×100%
|
财务部
|
●
|
||||
|
“0公里”故障退货PPM
|
≤2000
|
≤2500
|
≤2200
|
≤2000
|
月
|
退货数÷交付数×1000000%
|
质控课
|
●
|
||||
|
不合格品控制
|
不合格品控制
|
不合格品处理完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
处理完成数÷不合格品数×100%
|
技术部
|
质控课
|
○
|
|
|
数据分析
|
数据分析
|
数据分析延迟完成天数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
月
|
不超过次月上旬
|
企管办
|
企管办
|
|
|
50
QMS过程绩效绩效指标一览表四
|
过程
分类
|
过程名称
|
子过程名称
|
绩效指标名称
|
目标
|
年度目标
|
统计周期
|
计算方法
|
过程归口
管理部门
|
目标统
计部门
|
目标等级
|
||
|
2013
|
2014
|
2015
|
||||||||||
|
支持
过程
SP
|
改进过程
|
持续改进过程
|
持续改进提案数
|
≥10
|
≥5
|
≥8
|
≥10
|
年
|
以当年经过正式报批的为准
|
企管办
|
企管办
|
○
|
|
持续改进项目完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
年
|
完成项数÷改进总项数×100%
|
○
|
|||||
|
纠正/预防措施
|
纠正/预防措施完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
月
|
完成项数÷提出总项数×100%
|
●
|
||||
|
质量问题的重复发生数
|
≤3
|
-
|
-
|
≤3
|
月
|
经审批的整改计划期内不计
|
○
|
|||||
|
不良质量
成本控制
|
不良质量成本控制
|
质量损失率
|
≤1.0
|
-
|
-
|
≤1.0
|
月
|
内外部质量损失金额÷总产值×100%
|
财务部
|
财务部
|
●
|
|
|
管理
过程
MP
|
业务计划管理
|
业务计划管理过程
|
业务计划指标完成率
|
≥95
|
≥90
|
≥92
|
≥95
|
年
|
按业务计划管理规定
|
常务副
总经理
|
企管办
|
○
|
|
管理评审
|
管理评审
|
管理评审改进项目完成率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
年
|
完成项数÷提出项数×100%
|
企管办
|
○
|
||
|
内部审核
|
体系审核过程
|
不符合项关闭率
|
100
|
100
|
100
|
100
|
年
|
关闭数÷不符合总数×100%
|
企管办
|
企管办
|
○
|
|
|
过程审核过程
|
||||||||||||
|
产品审核过程
|
||||||||||||
|
51
|
